湖南省財政廳：

根據(jù)湘財績〔2015〕2號文件的有關要求，現(xiàn)就我會2014年度整體支出績效管理工作報告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

湖南省僑聯(lián)成立于1979年4月，現(xiàn)為省僑聯(lián)第七屆委員會（每五年一屆），是中共湖南省委領導下的省一級人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞、港澳同胞的橋梁和紐帶。

1．主要職能與主要工作任務

⑴主要職能：群眾工作、參政議政、海外聯(lián)誼、維護僑益、幫僑扶困、經濟科技、對外宣傳、文化交流、僑務對臺等。

⑵主要工作任務：為僑服務、為經濟社會發(fā)展服務、為祖國統(tǒng)一和中華民族復興服務。

2．機構設置與編制

（1）機構設置：根據(jù)省委湘辦[2001]90號《湖南省歸國華僑聯(lián)合會機關機構改革方案》和湘編辦函[2009]2號文件規(guī)定，省僑聯(lián)下設：辦公室（人事處）、經濟處（加掛權益保障處）、宣聯(lián)處；另設機關黨委。下轄二級事業(yè)單位2個：華商雜志社、省華僑俱樂部（均為自收自支事業(yè)單位）。

（2）機構編制：省僑聯(lián)機關2014年年初實有行政編制18人，事業(yè)編制1人。實有離退休人員13人。聘請臨時人員4人。

3.機構人員當年變動情況及原因

2014年年初實有在職人員18人。年中公開遴選1人（鄧雯霞），省委委派主席1人（朱道弘），接收帶編軍轉干部2名（劉婷婷、高楊凡）。年底退休1人（唐建梅）。2014年末實有在職21人。其他無變化。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內容、涉及范圍

省財政核定我會2014年年初預算數(shù)為728.14萬元（不含系統(tǒng)二次分配項目支出扶僑幫困經費80萬元）。其中：基本支出298.14萬元；項目支出430萬元;包括運行維護專項100萬元，業(yè)務工作專項330萬元（下設6個小項目，包括維權事業(yè)經費60萬元，扶僑幫困經費20萬元，招商引資經費100萬元，文化交流經費80萬元，參政議政經費40萬元，因公出國經費30萬元）。我會2014年年終決算數(shù)為1018.76萬元。其中：基本支出360.22萬元；項目支出658.54萬元。具體科目對照情況如下：

（1）部門整體預決算對照情況：（單位：萬元）

（2）部門整體預決算差異原因分析

2014年決算數(shù)較年初預算數(shù)增加支出290.62萬元，主要為增加人員經費支出和一般行政管理事務經費支出；其中一般行政管理事務經費為省財政撥給我會成立的省華僑公益基金會一次性注冊資本支出200萬元，撥給我會召開的第七次歸僑僑眷代表大會一次性會議經費支出82.95萬元。華僑事務專項經費有所結余。

二、部門整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

我會按照財政統(tǒng)發(fā)和國庫集中支付的要求進行，2014年度基本支出共支出360.22萬元；其中：工資福利支出224.03萬元，一般商品服務支出36.94萬元，對個人和家庭的補助99.25萬元。主要用于在職、離退休等人員經費支出和日常運轉公用支出。

（二）專項支出

我會按照有關規(guī)定和本會專項資金管理辦法進行項目經費支出，起到了較好的效果。2014年度項目支出共支出658.54萬元。其中：一般行政管理事務經費支出282.95萬元，主要用于我會成立的省華僑公益基金會一次性注冊資本支出200萬元，召開的第七次歸僑僑眷代表大會一次性會議經費支出82.95萬元；華僑事務項目支出355.60萬元，主要用于開展群眾工作、參政議政、海外聯(lián)誼、維護僑益、扶僑幫困、經濟科技、對外宣傳、文化交流、僑務對臺等業(yè)務工作。培訓支出19.99萬元。

（三）“三公”經費使用和管理情況

1．“三公”經費預算情況

因公出國（境）經費30萬元

車輛購置及運行經費41萬元

公務接待經費32萬元

共計103萬元。

2．“三公”經費實際支出情況

因公出國（境）經費23.76萬元

車輛購置及運行經費40.87萬元

公務接待經費31.65萬元

共計96.28萬元。

3．2014年我會認真貫徹落實厲行節(jié)約、嚴控“三公”經費支出，在“三公”經費基數(shù)一直偏低，特別是公務接待中海外華僑華人接待經費嚴重偏低的情況下，仍能不超過年初預算數(shù)，略有結余。

三、部門專項組織實施情況

1．根據(jù)省財政有關文件精神要求，為保證預算績效管理工作的順利進行，我會及時成立了以黨組書記朱建山任組長，黨組成員、副廳級紀檢員章伯崗任副組長的預算績效管理工作領導小組。

2.為貫徹落實黨的僑務方針政策和《中華人民共和國歸僑僑眷權益保護法》，樹立大僑務觀念，堅持科學發(fā)展觀，體現(xiàn)黨和政府的關懷，嚴格貫徹落實預算績效的相關文件要求，我會2014年將項目支出“華僑事務工作專項”經費430萬元（為與預、決算數(shù)據(jù)保持一致，故不含系統(tǒng)二次分配項目支出扶僑幫困經費80萬元）全部納入預算支出績效管理體系。

3.為了規(guī)范財政資金使用和加強財務管理，我會制定了《湖南省僑聯(lián)財務管理制度》；為了加強資產管理，規(guī)范資產管理行為，我會制定了《湖南省僑聯(lián)固定資產管理制度》；為了使項目支出合理、規(guī)范，我會制定了《湖南省僑聯(lián)專項經費管理辦法》、《湖南省僑聯(lián)扶僑幫困專項資金使用管理辦法》等系列制度。在經費支出過程中，嚴格按照有關制度執(zhí)行，堅持會領導“一支筆”審批。并定期將經費使用情況在全體干部職工大會上進行通報。

4.省僑聯(lián)是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷的橋梁和紐帶，是黨和國家事業(yè)的組成部分，擔負著群眾工作、參政議政、海外聯(lián)誼、維護僑益、扶僑幫困、經濟科技、僑務對臺等重要工作職能。我會的“華僑事務工作專項”支出圍繞讓招商引資更有效率，參政議政、維護僑益更有經濟保障，扶僑幫困更有實效開展工作，嚴格控制專項資金的使用進度、使用范圍，確保?？顚Ｓ?。

四、部門整體支出績效情況

（一）部門重點工作計劃

1.服務經濟發(fā)展，開展“創(chuàng)業(yè)中華·興業(yè)湖南”經科科技品牌活動，組織參加首屆新僑創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)成果展及相關活動。

2.依法維護僑益，加強僑法宣傳。僑務理論和涉僑法律法規(guī)政策進黨校、園區(qū)、社區(qū)。

3.拓展海外聯(lián)誼。開展“親情中華·魅力湖南”文化交流品牌活動。召開省作聯(lián)海外僑社團聯(lián)誼總會2014年年會。

4.積極參政議政，做好調查研究。

5.參與社會建設，拓展做大“慈善中華·愛心湖南”公益事業(yè)品牌。

6.加強組織建設，開好第七次全省歸僑僑眷代表大會。

（二）部門履職及履職效益情況

1.服務經濟發(fā)展。一是抓好省僑商會建設。3月份召開了省僑商聯(lián)合會第二次會員代表大會，選舉產生了新一屆領導班子，省僑商會會員分布于20個國家和地區(qū)。6個市州相繼成立了僑商會，省市僑商會會員單位發(fā)展至1000多個。5月在株洲召開了會長工作會議，對相關制度進行了完善。省僑商會與婁底市僑聯(lián)合作，開展了商務考察活動。二是開展招商引資活動。接待了泰中友好協(xié)會會長、泰國政府原副總理功·塔帕朗西等多批重賓來湘考察；引進了阿聯(lián)酋湖南商會在湘鄉(xiāng)市投資40億元的中國湖南地球村項目，香港銅鑼灣集團在益陽南縣投資20億元建設的城市綜合體項目進入施工階段。泰國湖南商會擬投資108億元的水府—芭堤雅中泰文化旅游城項目已簽訂備忘錄。三是不斷提升科技工作水平。湖南圣湘生物科技有限公司組建省核酸診療工程技術研究中心，是我省首個專門從事核酸診療技術研發(fā)的科研機構。特聘專家委成員積極為我省的發(fā)展建言獻策，副主任王義高多篇建議通過省僑聯(lián)《僑情專報》上報中國僑聯(lián)和省領導。在中國僑聯(lián)新僑創(chuàng)新成果交流表彰活動上，我省新僑代表戴立忠作大會交流發(fā)言。我省6人獲“新僑創(chuàng)新人才獎”、4項成果獲“新僑創(chuàng)新成果獎”、1個團隊獲得“新僑創(chuàng)新團隊獎”，省僑聯(lián)獲得“組織工作獎”，省僑聯(lián)副主席吳金水獲得“中國僑聯(lián)特聘專家建議獻策獎”。10月11日，省僑聯(lián)、省僑商會、省僑聯(lián)特聘專家委、南華大學聯(lián)合在隆回縣組織愛心義診義捐活動，免費診治貧困群眾1000多名。

2.依法維護僑益。一是創(chuàng)新宣傳方式。編印新版信訪維權手冊，省僑聯(lián)領導和益陽市、永州市、衡陽市、慈利縣等僑聯(lián)負責人到各級黨校講授僑務理論；省僑聯(lián)開通了微信公眾平臺。張家界市編印、發(fā)放了《社區(qū)僑法與涉僑知識宣傳資料》。二是接待了全國人大副委員長艾力更·依明巴海等全國人大僑法檢查組領導，匯報了省僑聯(lián)維護僑益等工作。三是妥善處理涉僑案件。接待來電、來信和來訪71起，協(xié)調4個重大涉僑經濟案件，標的5億多元，目前均在審理階段。四是點面結合進行扶僑幫困。對去年各市州重點幫扶對象的房屋整改情況進行落實，制定2014年扶僑幫困資金分配方案。對去年各市州重點幫扶對象的房屋整改情況進行落實，制定2014年扶僑幫困資金分配方案。五是各級僑聯(lián)組織春節(jié)、端午節(jié)、中秋、國慶前走訪慰問了重點困難歸僑僑眷；9月，省僑聯(lián)和省直僑聯(lián)舉行老僑重陽節(jié)聯(lián)誼活動暨老歸僑回國60周年座談會。六是維護僑益建機制。8月11日—15日，省委政法委、省僑聯(lián)組成4個督導組，由省委政法委督查專員帶隊，赴14個市州開展湘政法〔2012〕30號文件落實情況和涉僑案件辦理等情況的督查活動，推動了涉僑案件四個機制和維護僑益長效機制建設。全面深化《華商》雜志社改革，已經成立經營公司。

3.拓展海外聯(lián)誼。一是抓好基礎性工作。廣泛收集海外資源信息，積極聯(lián)系海外僑胞，搭建宣傳聯(lián)誼平臺。省僑聯(lián)積極籌建湖南省僑情資源庫，衡陽市僑聯(lián)實行僑情資料電子化管理。二是開展相關活動。11月召開了省僑聯(lián)海外僑社團聯(lián)誼總會2014年年會，增補了32個僑社團為理事單位，并與長沙市僑聯(lián)、寧鄉(xiāng)縣僑聯(lián)合作開展了“世界僑領僑商楚溈行”活動。益陽市僑聯(lián)與印尼雅加達中華中學及其旅港校友會合作，修繕“國基教育館”,邀請印尼“華中”弟子為張國基銅像揭幕，并舉辦了書法展、征文賽。邵陽市僑聯(lián)邀請美國農工大學終身教授向平到邵陽學院開展為期一個月的講學活動。三是深化民間外交。值中老建交53周年暨老撾中國商會成立6周年之際，省僑聯(lián)僑情公務考察團于9月赴老撾拜會了中國駐老大使館負責人。目前在老撾的華人華僑有10多萬人，其中湘籍僑商約10萬人。赴馬來西亞拜會了中國駐馬大使館和馬來西亞三個僑團負責人。

4.積極參政議政。一是發(fā)動各級僑界人大代表、政協(xié)委員深入開展調研，為中心工作提出意見和建議。懷化市僑聯(lián)關于將芷江列入抗戰(zhàn)70周年紀念地的建議列入全國人大督辦議案，張家界僑聯(lián)提出的加快鄉(xiāng)村旅游的建議被市政協(xié)確定為重點督辦提案。省文理學院田皓教授關于重視后三峽時代洞庭湖區(qū)水生態(tài)安全問題的文章在全國政協(xié)《社情民意》發(fā)表。二是聯(lián)系省外僑辦，組織省五僑部門、省人社廳、省財政廳召開座談會，研討提高老年歸僑補助和增加扶僑幫困專項資金的方案；爭取省政府同意，老僑生活費由每人每月200元提高到260元。三是發(fā)動省僑聯(lián)參政議政委委員申報調研課題，積極為我省發(fā)展獻計獻策。確定了6個調研課題，對每個課題給予2萬元經費資助。9月,省政協(xié)僑聯(lián)界別調研組就新僑創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)課題進行了調研,省政協(xié)副主席王曉琴對調研報告作出批示。省僑聯(lián)提交了兩個提案，爭取列入省政協(xié)雙周協(xié)商議題。

5.推動文化交流。一是抓好品牌建設。4月，省僑聯(lián)僑心藝術團赴香港，開展文化交流慰問演出暨印尼椰嘉達中華中學校友會“親情中華·魅力湖南”瀟湘行系列活動，取得了圓滿成功。9月，省僑聯(lián)“親情中華·魅力湖南·美麗常德”慰問演出團赴老撾、馬來西亞開展文化交流，舉行慰問演出，為東南亞10多萬湘籍僑商僑胞送去湖湘文化大餐。二是開展交流活動。發(fā)動僑界群眾參加中國僑聯(lián)舉辦的“圓夢中華-首屆世界華僑華人姓氏宗親祖德祖訓書畫大（展）賽”活動。南華大學僑聯(lián)與長沙學院僑聯(lián)合作舉辦了“漫談讀書三味”學術講座，郴州僑聯(lián)組織省昆劇團赴香港參加中國戲曲音樂展。湘潭市僑聯(lián)接待2014中國文化行—坤祥湖南瀟湘營的40余名泰國華裔青少年，開展為期兩周的中華文化交流活動；協(xié)助圣彼得堡華人華僑協(xié)會舉辦“俄羅斯近代藝術家油畫展”。三是加大宣傳力度。聯(lián)系《湖南日報》策劃僑界有影響力人物專題報道。積極參與《求是》雜志社影視中心等4單位聯(lián)合攝制的電影《脫險》（暫定名）。

6.參與社會建設。一是推進僑愛心工程。開展“慈善中華·愛心湖南”公益事業(yè)品牌活動。申報僑愛心學校3所，申辦了“珍珠班”6個。聯(lián)系香港吳星可慈善基金會為我省中方縣、新化縣捐款25萬元，為300名重度殘疾人捐贈輪椅，對30名貧困家庭學生進行長期資助。香港“閱讀·夢飛翔”文化關懷基金會在衡東縣資助5所農村小學建設圖書室。二是搭建公益事業(yè)平臺。11月25日，湖南省華僑公益基金會成立，為廣大海外華人、歸僑僑眷和熱心公益人士奉獻社會搭建了更寬闊的平臺。中國僑聯(lián)黨組書記、主席林軍為基金會頒發(fā)牌匾。目前，省華僑公益基金會已募集注冊資本1100多萬元，主要用于服務僑胞，開展賑災救助、扶貧濟困等公益活動?；饡?/span>爭取港商支持，擬建設鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生院各一所。三是引導愛心人士參與慈善公益事業(yè)。聯(lián)合南華大學、省僑商會在國家級貧困縣隆回縣山區(qū)開展了僑界義診義捐活動。中國僑聯(lián)委員、省僑商會常務副會長向長江被村民選為村委會主任，投資2000多萬元開展新農村建設。

7.加強組織建設。11月下旬，我會籌備召開了省第七次歸僑僑眷代表大會并取得圓滿成功。選舉產生了新一屆領導班子。

（三）我會本年度整體預算支出績效目標圓滿完成，產生了較好的社會效益和經濟效益，社會公眾和僑界服務對象滿意度高。會機關文風會風進一步改善，全年會議減少10%，且將多個會議集中召開，如省第七次僑代會召開前，就接連召開了全省僑聯(lián)工作會議，湖南省華僑公益基金會成立大會，省海外僑社團聯(lián)誼總會2014年年會，切實降低了會議成本，減輕了基層負擔；全年發(fā)文減少8%，《僑情專報》出刊率及質量大幅提升。推動網(wǎng)上辦事，充分發(fā)揮網(wǎng)站、QQ辦公群、微信群的作用；經費及資產管理水平有了較大的提升，行政效能進一步提高，整體效果反響良好（具體見附件部門整體支出績效評價指標表）。

五、存在的主要問題

1.上年結轉資金及部分項目資金下達時間較晚，經費使用的時間比較短而且集中，造成一定資金的結余結轉，無法充分體現(xiàn)當年財政資金使用率。

2. 我會經費總體偏低，特別是一般性公用支出部分的基數(shù)標準；因為麻雀雖小，肝膽俱全；人數(shù)雖少，但日常運轉費用相對會較高。

六、改進措施和有關建議

1.建議上年結轉資金及部分項目資金下達時間盡量提前。

2.在原有的財政部門預算基礎上適當調高和增加我會的行政事業(yè)經費基數(shù)標準和數(shù)額，特別是一般性公用支出部分的基數(shù)標準。

3.扶僑幫困是僑聯(lián)的基本職能之一。增加扶僑幫困專項經費有利于改善困難歸僑僑眷的生活狀況，有利于維護僑界的穩(wěn)定，促進社會和諧。建議省財政適當增加我會扶僑幫困專項經費。

4.建議給省僑聯(lián)開設基層組織發(fā)展和建設專項事業(yè)經費300萬元?；鶎咏M織和基層工作是僑聯(lián)工作和群眾團體工作的基礎和重點。我省基層僑聯(lián)組織和基層工作長期以來一直很薄弱很落后，完全不能適應新形勢下黨的僑聯(lián)工作的要求，必須大力加強。

                湖南省僑聯(lián)辦公室

                                            2015年5月22日