目錄

第一部分 湖南省歸國華僑聯(lián)合會概況

        一、部門職責

        二、機構設置

第二部分 部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

        九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

        八、政府性基金預算收入支出決算情況

        九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

        十、一般性支出情況說明

        十一、關于政府采購支出說明

        十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

        十三、關于2023年度預算績效情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分附件

第一部分

湖南省歸國華僑聯(lián)合會概況

一、部門職責

      湖南省僑聯(lián)是中共湖南省委領導下的由歸僑、僑眷組成的人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑、僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。其主要工作任務是：

      1.宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團結和動員歸僑、僑眷積極參加我省改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設。

      2.依法維護歸僑、僑眷的合法權益，確保各級僑聯(lián)依法開展活動，為廣大歸僑、僑眷和僑胞提供法律咨詢服務。

      3.圍繞經(jīng)濟建設，凝聚僑心，發(fā)揮僑力。引進資金、技術、設備和人才，協(xié)助和聯(lián)絡海外僑胞來湘投資興辦實業(yè)及各種公益事業(yè)，為僑屬企業(yè)、僑資企業(yè)提供服務。

      4.制訂全省僑聯(lián)工作計劃和發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；負責全省歸僑、僑眷代表大會及其委員會的決議、決定的實施。

      5.積極參政議政，參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)商和推薦。

      6.密切與海外僑胞及其社團的聯(lián)系，廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府制訂僑務政策和地方性法規(guī)提出建議和意見。按中央有關部門和省委的要求，加強僑務對臺工作，為祖國統(tǒng)一大業(yè)服務。

      7.履行全省海外華人華僑社團聯(lián)誼職責。

      8.指導全省僑聯(lián)組織的業(yè)務工作。

      9.承辦省委、省人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

    （一）內(nèi)設機構設置。根據(jù)《湖南省歸國華僑聯(lián)合會機關機構改革方案》(湘辦〔2001〕90號)及《關于湖南省歸國華僑聯(lián)合會職責和機構編制調(diào)整的通知》(湘編辦發(fā)〔2019〕6號)文件規(guī)定，省僑聯(lián)下設：辦公室、宣傳聯(lián)絡處、經(jīng)濟工作處（權益保障處）、機關黨委（人事處）。另有省華僑公益基金會、省僑商聯(lián)合會、省僑聯(lián)法律顧問委員會、省僑聯(lián)海外僑社團聯(lián)誼總會、省僑聯(lián)青年委員會、省僑聯(lián)參政議政委員會、省僑聯(lián)特聘專家委員會等7個二級平臺。

    （二）決算單位構成。湖南省歸國華僑聯(lián)合會2023年部門決算匯總公開單位構成包括：湖南省歸國華僑聯(lián)合會本級。

第二部分

部門決算表

說明：本單位無政府性基金收支、無國有資本經(jīng)營收支。

第三部分

2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計1703.70萬元，與上年相比，2023年收入減少60.93萬元，下降3.45%，主要原因是人員經(jīng)費調(diào)整、項目經(jīng)費上年結轉(zhuǎn)結余較多、增加工會經(jīng)費行政補助和喪葬費與撫恤金費用。2023年度支出總計1545.46萬元，與上年相比，2023年支出增加261.34萬元，增長20.35%，主要原因是減少人員經(jīng)費、政策調(diào)整、疫情防控措施調(diào)整優(yōu)化等。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1427.76萬元，其中：財政撥款收入1405.36萬元，占98.43%；其他收入22.40萬元，占1.57%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1545.46萬元，其中：基本支出879.99萬元，占56.94%；項目支出665.46萬元，占43.06%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計1622.97萬元，支出總計1514.76萬元。與上年相比，財政撥款收入減少55.82萬元,下降3.33%，主要原因是人員經(jīng)費調(diào)整、項目經(jīng)費上年結轉(zhuǎn)結余較多、增加工會經(jīng)費行政補助和喪葬費與撫恤金費用；財政撥款支出增加258.14萬元，增長20.54%，主要原因是減少人員經(jīng)費、政策調(diào)整、疫情防控措施調(diào)整優(yōu)化等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出1514.76萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出增加258.14萬元，增長20.54%，主要原因是減少人員經(jīng)費、政策調(diào)整、疫情防控措施調(diào)整優(yōu)化等。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2023年度財政撥款支出1514.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1209.71萬元，占79.86%；教育（類）支出9.42萬元，占0.62%;社會保障和就業(yè)（類）支出162.99萬元，占比10.76%；衛(wèi)生健康支出（類）84.35萬元，占比5.57%；住房保障（類）支出48.28萬元，占比3.19%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1562.83萬元，支出決算數(shù)為1514.76萬元，完成年初預算的96.92%，其中：

1.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。

年初預算為574.00萬元，支出決算為577.40萬元，完成年初預算的100.59%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：調(diào)劑資金用于人員經(jīng)費支出。

2.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。

年初預算為703.14萬元，支出決算為632.31萬元，完成年初預算的89.93%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是項目經(jīng)費因疫情防控放開正常開展各類活動，但上年結余資金較多導致執(zhí)行壓力增大。

3.教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）。

年初預算為12.00萬元，支出決算為9.42萬元，完成年初預算的78.50%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是疫情防控措施調(diào)整優(yōu)化，正常開展培訓工作，厲行節(jié)約使得略有結余。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。

年初預算為99.00萬元，支出決算為97.16萬元，完成年初預算的98.14%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：正常人員經(jīng)費略有結余。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預算為39.00萬元，支出決算為39.00萬元，完成年初預算的100%。

6.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預算為0.00萬元，支出決算為26.83萬元，完成年初預算的100%，產(chǎn)生的主要原因是：正常人員經(jīng)費。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。

年初預算為58.70萬元，支出決算為57.39萬元，完成年初預算的97.77%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：正常人員經(jīng)費略有結余。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。

年初預算為27.00萬元，支出決算為26.95萬元，完成年初預算的99.81%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：正常人員經(jīng)費略有結余。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為50.00萬元，支出決算為48.28萬元，完成年初預算的96.56%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：正常人員經(jīng)費略有結余。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出879.99萬元，其中：

人員經(jīng)費746.24萬元，占基本支出的84.80%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、獎勵金和其他對個人和家庭的補助。

公用經(jīng)費133.75萬元，占基本支出的15.20%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、物業(yè)管理費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品和服務支出。

七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為118萬元，支出決算為97.27萬元，完成預算的82.43%，其中：

因公出國（境）費支出預算為70.00萬元，支出決算為68.78萬元，完成預算的98.26%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是疫情防控措施調(diào)整優(yōu)化，我會2023年正常因公出訪，厲行節(jié)約使得略有結余。

公務接待費支出預算為32.00萬元，支出決算為14.61萬元，完成預算的45.66%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是因海外接待存在不確定性且嚴格控制接待費用，與上年相比增加9.94萬元，增加212.85%，增加的主要原因是疫情防控措施調(diào)整優(yōu)化，公務接待批次人次增多。

公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預算的100%。與上年相比減少17.98萬元，減少的主要原因是未購新車。

公務用車運行維護費支出預算為16萬元，支出決算為13.88萬元，完成預算的86.75%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約且新車維護費用較少，與上年相比增加1.31萬元，增加10.42%，增加的主要原因是小幅度正常變動。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算14.61萬元，占15.02%，因公出國（境）費支出決算68.78萬元，占70.71%，公務用車購置費及運行維護費支出決算13.88萬元，占14.27%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為68.78萬元，全年安排因公出國（境）團組4個，累計19人次。

2.公務接待費支出決算為14.61萬元，全年共接待來訪團組43個、來賓484人次，主要是僑聯(lián)系統(tǒng)單位來訪對接工作、海外湖南商會拜訪、海外僑胞故鄉(xiāng)行活動、中非婦女論壇活動發(fā)生的接待支出。

3.公務用車購置費及運行維護費支出決算為13.88萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元。公務用車運行維護費13.88萬元，主要是公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費支出，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

我會收入來源全部為財政撥款，沒有政府性基金預算，沒有非稅收入和其他收入來源。

九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出133.75萬元，比上年決算數(shù)增加42.94萬元，增加47.28%。主要原因是因疫情防控措施調(diào)整優(yōu)化，正常使用經(jīng)費。

十、一般性支出情況說明

2023年本部門開支會議費19.10萬元，年初預算25.03萬元。用于召開2023年省僑聯(lián)工作務虛會，人數(shù)50人，內(nèi)容為交流討論全省僑聯(lián)系統(tǒng)2023年工作設想和重點工作銜接；召開中國僑聯(lián)經(jīng)科工作調(diào)研座談會，人數(shù)90人，內(nèi)容為經(jīng)科領域貫徹落實黨的二十大精神和全委會議工作部署的主要打算；召開第十一次全國歸僑僑眷代表大會湖南團行前座談會，人數(shù)35人，內(nèi)容為匯報湖南省參會籌備工作；召開省僑聯(lián)八屆五次全委會暨八屆六次常委會，人數(shù)230人，內(nèi)容為總結2022年全省僑聯(lián)系統(tǒng)工作，安排部署2023年工作；召開省僑聯(lián)八屆八次常委會（擴大）暨傳達第十一次全國僑代會精神會議，人數(shù)70人，內(nèi)容為傳達學習第十一次全國歸僑僑眷代表大會精神，通報今年以來工作情況。

開支培訓費9.42萬元，年初預算13萬元。用于2023全省基層僑聯(lián)干部培訓班，人數(shù)為113人，內(nèi)容為習近平總書記關于僑務工作的重要論述、基層僑聯(lián)建設、涉僑法律法規(guī)及歸僑僑眷權益保護、國際形勢、意識形態(tài)和網(wǎng)絡輿情等。

十一、關于政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額364.04萬元，其中：政府采購貨物支出47.02萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出317.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額364.04萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額268.74萬元，占政府采購支出總額的73.82%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、老干活動用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

十三、關于2023年度預算績效情況的說明

（一）部門整體支出績效情況

2023年，在省委的堅強領導下，省僑聯(lián)黨組堅持把習近平總書記關于僑務工作的重要論述作為僑聯(lián)工作的根本遵循，錨定“將僑聯(lián)機關建成政治機關、將僑聯(lián)組織建成有為組織、將湖南僑界建成清廉湘僑”的三大目標，團結凝聚廣大歸僑僑眷和海外僑胞，大力實施“僑心向黨”“建家交友”“暖僑”“聚僑興湘”四大行動，在現(xiàn)代化新湖南建設中找準僑聯(lián)定位、發(fā)揮僑聯(lián)優(yōu)勢、展現(xiàn)僑聯(lián)作為，各項工作取得新進步。2023年度整體預算支出績效目標圓滿完成，產(chǎn)生了良好的社會效益和經(jīng)濟效益，社會公眾和僑界服務對象滿意度高。

開展湖南省僑界青年“走進炎陵”、北京僑青長沙行、湖南-澳門僑青座談會、全球湘籍僑界青年聯(lián)誼大會等活動，促進了湖南僑青健康成長。改版湖南省僑聯(lián)官網(wǎng)，推送僑刊鄉(xiāng)訊、傳遞家鄉(xiāng)聲音、實現(xiàn)國內(nèi)海外交流互動?！懊咳諉柎稹薄懊咳諆S法”等欄目深受廣大讀者喜愛，“湘小僑”“僑老師”等角色逐漸深入僑心。根據(jù)中央和省委部署，穩(wěn)妥有序開展全省僑情調(diào)查，挖掘有效僑務資源，完善僑情數(shù)據(jù)庫。圍繞僑界群眾“急難愁盼”開展送涉僑法規(guī)政策、送溫暖關愛服務、送法律宣傳服務“三送”活動，先后舉辦了“僑法入民心 溫情促和諧”“愛滿重陽 情暖僑心”等活動，組織2023全球華人華僑“湘飄萬里端午情”活動，為海外僑胞、留學生等送上黨和政府的溫暖和關懷。舉辦3期2023年“中國尋根之旅”湖南夏令營，增進海外華裔青少年對祖（籍）國的感情。圍繞促進地方經(jīng)濟發(fā)展，加強“僑”“地”聯(lián)動，先后聯(lián)合湘西州、婁底市、郴州市、懷化市、湘潭市人民政府舉辦了“聚僑興湘·僑系湘西”、“聚僑興湘·僑系婁底·材料谷”產(chǎn)業(yè)發(fā)展推介會、“聚僑興湘·走進郴州”海外華文媒體郴州行暨華僑華人代表助力郴州發(fā)展大會、“聚僑興湘”懷景懷鄉(xiāng)懷味豐收節(jié)、“聚僑興湘·智匯湘潭”2023年湖南省新僑創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽等活動。先后組織市州僑聯(lián)赴肯尼亞、尼日利亞、南非、新西蘭和湯加等地開展招商引資、文化交流和海外僑情調(diào)研活動，省僑商會組團赴肯尼亞、津巴布韋、坦桑尼亞、贊比亞開展商務對接，并與等地僑團就中非經(jīng)貿(mào)博覽會、湖南文旅產(chǎn)業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，鼓勵海外僑胞積極參與“一帶一路”建設。依托長株潭一體化、粵港澳大灣區(qū)、湘贛邊區(qū)域合作等國家戰(zhàn)略，打造省市結對、對口共建的大僑務工作格局。我會建立健全并有效執(zhí)行各項財經(jīng)制度，經(jīng)費管理及資產(chǎn)管理水平有了較大提升，行政效能進一步提高，整體支出績效評價良好。

（二）存在的問題及原因分析

因按省委重點工作部署，統(tǒng)籌安排全年工作任務，我會部分重要業(yè)務活動集中安排在下半年，導致預算支出時間也相對集中在下半年；另年初財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金較多和工作需要使得結余較多，導致執(zhí)行壓力增大。

第四部分

名詞解釋

（一）財政撥款收入：指中央和省級財政當年撥付的資金。

（二）年初結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

（三）一般公共服務支出（類）港澳臺事務（款）行政運行（項）：反映湖南省僑聯(lián)本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映湖南省僑聯(lián)本級用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：反映湖南省僑聯(lián)本級用于業(yè)務工作的項目支出。

（六）教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映湖南省僑聯(lián)用于干部培訓類的支出。

（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映湖南省僑聯(lián)本級離退休人員的支出。

（八）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映湖南省僑聯(lián)本級由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（九）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（十）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

（十一）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映湖南省僑聯(lián)本級按人力資源與社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（十二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，湖南省僑聯(lián)向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補貼。

（十三）年末結轉(zhuǎn)和結余：指按有關規(guī)定結轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

（十四）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

（十五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十六） “三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十七）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件：

2023年度湖南省歸國華僑聯(lián)合會整體支出績效自評報告.docx