目錄

第一部分 湖南省歸國華僑聯(lián)合會概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 湖南省歸國華僑聯(lián)合會2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分 湖南省歸國華僑聯(lián)合會2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購支出說明

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分 名稱解釋

第五部分附件

第一部分 湖南省歸國華僑聯(lián)合會概況

一、部門職責(zé)

湖南省僑聯(lián)成立于1979年4月，現(xiàn)為省僑聯(lián)第七屆委員會，是中共湖南省委領(lǐng)導(dǎo)下的省一級人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。

主要職能：

1.宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團結(jié)和動員歸僑、僑眷積極參加我省改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)。

2.依法維護歸僑、僑眷的合法權(quán)益，確保各級僑聯(lián)依法開展活動，積極維護廣大歸僑、僑眷合法權(quán)益和海外僑胞正當(dāng)權(quán)益，引導(dǎo)僑界群眾運用法治思維和法治方式維護權(quán)益。

3.圍繞經(jīng)濟建設(shè)，凝聚僑心，發(fā)揮僑力。引進資金、技術(shù)、設(shè)備和人才，協(xié)助和聯(lián)絡(luò)海外僑胞來湘投資興辦實業(yè)及各種公益事業(yè)，為僑屬企業(yè)、僑資企業(yè)提供服務(wù)。聚焦新僑創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)扶助，積極服務(wù)“一帶一路”建設(shè)。

4.制訂全省僑聯(lián)工作計劃和發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。負責(zé)全省歸僑、僑眷代表大會及其委員會的決議、決定的實施。

5.積極參政議政，廣泛了解和積極反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和訴求，為黨和政府制訂僑務(wù)政策和地方性法規(guī)提出建議和意見。參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)商和推薦。

6.密切與海外僑胞及其社團的聯(lián)系，服務(wù)國家外交工作大局。按中央有關(guān)部門和省委的要求，加強僑務(wù)對臺工作，為祖國統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。

7.拓展中華優(yōu)秀文化傳播，講好中國故事，傳播好中國聲音，切實服務(wù)海外華文教育，增強中華文化影響力。

8.積極參與社會治理，開展精準(zhǔn)扶貧和困難幫扶。

9.加強對所屬社團組織建設(shè)管理。

10.指導(dǎo)全省僑聯(lián)組織的業(yè)務(wù)工作。

11.省委、省政府及上級部門交辦的其他事項等。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。根據(jù)省委湘辦〔2001〕90號《湖南省歸國華僑聯(lián)合會機關(guān)機構(gòu)改革方案》及湘編辦發(fā)〔2019〕6號《關(guān)于湖南省歸國華僑聯(lián)合會職責(zé)和機構(gòu)編制調(diào)整的通知》的文件規(guī)定，省僑聯(lián)下設(shè)：辦公室、宣傳聯(lián)絡(luò)處、經(jīng)濟工作處（權(quán)益保障處）、機關(guān)黨委（人事處）。另有省華僑公益基金會、省僑商聯(lián)合會、省僑聯(lián)法律顧問委員會、省僑聯(lián)海外僑社團聯(lián)誼總會、省僑聯(lián)青年委員會、省僑聯(lián)參政議政委員會、省僑聯(lián)特聘專家委員會等7個二級平臺。

（二）決算單位構(gòu)成。湖南省歸國華僑聯(lián)合會2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：湖南省歸國華僑聯(lián)合會本級。

第二部分 湖南省歸國華僑聯(lián)合會2020年度部門決算表

說明：本單位無政府性基金收支、無國有資本經(jīng)營收支。

第三部分 湖南省歸國華僑聯(lián)合會2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年收入合計1667.62萬元，支出合計1565.73萬元。2020年總收入較上年度增加227.38萬元，增長15.79%，收入差異主要原因是新增專項和正常增人增支；2020年總支出較上年度增加135.67萬元，增長9.49%，支出差異主要原因為新增專項和正常增人、提標(biāo)、社保等工資福利支出等。

二、收入決算情況說明

本年收入合計1662.84萬元，其中：財政撥款收入1662.84萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1565.73萬元（財政撥款支出1565.73萬元，占100%），其中：基本支出806.64萬元，占51.52%；項目支出759.09萬元，占48.48%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收入總計1667.62萬元，與2019年相比，增加227.38萬元，增長15.79%，主要原因是新增專項和正常增人增支；財政撥款支出總計1565.73萬元，較上年度增加135.67萬元，增長9.49%，主要是因為新增專項和正常增人、提標(biāo)、社保等工資福利支出等。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

我會2020年度財政撥款支出數(shù)為1565.73萬元，占本年支出合計的100%。2019年度財政撥款支出數(shù)1430.06萬元，2020年財政撥款支出較上年增加135.67萬元，增長9.49%，主要是因為新增項目和正常增人、提標(biāo)、社保等工資福利支出等。

2020年我會基本支出共806.64萬元，占比51.52%，是指為保障會機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2020年我會項目支出共759.09萬元，占比48.48%，是指會機關(guān)為完成僑聯(lián)章程規(guī)定和中央和省委文件精神規(guī)定的特定業(yè)務(wù)工作任務(wù)或為實現(xiàn)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度財政撥款支出1565.73萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1358.29萬元，占比86.75%；教育（類）支出20.83萬元,占比1.33%；社會保障和就業(yè)（類） 支出69.40萬元，占比4.43%；衛(wèi)生健康支出（類）69.88萬元，占比4.46%；住房保障（類）支出47.33萬元，占比3.02%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

我會2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為1588.95萬元，支出決算為1565.73萬元，完成年初預(yù)算的98.54%，其中：

（1）一般公共服務(wù)（類）港澳臺事務(wù)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為562.63萬元，支出決算為653.10萬元，完成年初預(yù)算的116.08%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加預(yù)算安排的支出。

（2）一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）

年初預(yù)算為860.32萬元，支出決算為705.19萬元，完成年初預(yù)算的81.97%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠疫情影響我會“三公”經(jīng)費、活動經(jīng)費減少，厲行節(jié)約，略有盈余。

（3）教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）

年初預(yù)算為21.00萬元，支出決算為20.83萬元，完成年初預(yù)算的99.19%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，略有盈余。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為34.40萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整安排的人員經(jīng)費支出。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

年初預(yù)算為35.00萬元，支出決算為35.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

（6）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

年初預(yù)算為38.00萬元，支出決算為46.88萬元，完成年初預(yù)算的123.37%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是正常增人、提標(biāo)帶來社保等支出的增加及調(diào)劑支出。

（7）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）

年初預(yù)算為23.00萬元，支出決算為23.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

（8）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預(yù)算為49.00萬元，支出決算為47.33萬元，完成年初預(yù)算的96.59%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是正常人員變動導(dǎo)致的略有盈余。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出806.64萬元，其中：人員經(jīng)費700.98萬元，占基本支出的86.90%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、社保繳費、住房公積金等人員經(jīng)費；公用經(jīng)費105.66萬元，占基本支出的13.10%，主要包括辦公費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、其他交通費用等保障會機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算為118.00萬元，支出決算為32.26萬元，完成預(yù)算的27.34%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算為70.00萬元，支出決算為0.20萬元，完成預(yù)算的0.29%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠疫情影響不能出訪，與上年相比減少47.90萬元，減少的主要原因是受新冠疫情影響不能出訪。

公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為32.00萬元，支出決算為17.00萬元，完成預(yù)算的53.13%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是受新冠疫情影響，減少海外來賓公務(wù)接待，嚴控接待標(biāo)準(zhǔn)。與上年相比減少7.95萬元，減少31.86%，減少的主要原因是受新冠疫情影響，減少海外來賓公務(wù)接待，嚴控接待標(biāo)準(zhǔn)。

公務(wù)用車購置及運行維護費支出年初預(yù)算為16.00萬元，支出決算為15.06萬元，完成預(yù)算的94.13%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴控公車使用，與上年相比減少37.09萬元，減少71.12%，減少的主要原因是我會2019年新購?fù)诵莞刹糠?wù)保障用車一臺。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算17.00萬元，占52.70%，因公出國（境）支出決算0.20萬元，占0.62 %，公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算15.06萬元，占46.68%。其中：

1.因公出國（境）費支出決算為0.20萬元，為出國簽證和保險費用支出，后因疫情影響取消了此次出國計劃安排，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)接待費支出決算為17.00萬元，全年共接待來訪團組16批，來賓531人次，主要是海外來訪、交流聯(lián)誼等活動發(fā)生的接待支出。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為15.06萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，省僑聯(lián)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費15.06萬元，主要是公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出，截至2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為三輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

我會決算公開08表（政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表）數(shù)據(jù)全部為0。我會收入來源全部為財政撥款，沒有政府性基金預(yù)算，沒有非稅收入和其他收入來源。

九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出105.66萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.03萬元，增長0.03%。主要原因是機關(guān)大院物業(yè)管理費由上年的項目支出運行維護經(jīng)費調(diào)整至基本支出公用經(jīng)費開支。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費199.38萬元，用于召開湖南省第八次歸僑僑眷代表大會，人數(shù)877人，內(nèi)容為總結(jié)七代會以來我省僑聯(lián)工作情況，為做好當(dāng)前和今后一個時期湖南僑聯(lián)工作指明方向；省僑聯(lián)八屆三次主席會議、八屆二次常委會議，人數(shù)99人，內(nèi)容為總結(jié)2019年全省僑聯(lián)系統(tǒng)工作，安排部署2020年工作；召開省僑聯(lián)參政議政委會議，人數(shù)77人，內(nèi)容為總結(jié)2019年參政議政委工作，安排部署2020年工作；召開省僑聯(lián)系統(tǒng)務(wù)虛工作會議，人數(shù)69人，內(nèi)容是研究討論省僑聯(lián)系統(tǒng)2021年工作設(shè)想和重點工作銜接；召開省僑聯(lián)法顧委2020年換屆聘任大會暨省僑聯(lián)紀念中華人民共和國歸僑僑眷權(quán)益保護法頒布30周年座談會，人數(shù)99人，內(nèi)容是年會暨換屆、總結(jié)表彰、座談交流；召開省僑聯(lián)特聘專家委員會年會，人數(shù)73人，內(nèi)容為總結(jié)特聘專家委前段工作，安排部署后段工作；召開高校僑聯(lián)組織建設(shè)工作座談會，人數(shù)72人，內(nèi)容為探討交流加強和改進新時代高校僑聯(lián)工作；召開其它有關(guān)會議。

開支培訓(xùn)費20.83萬元，用于舉辦湖南省基層僑聯(lián)干部培訓(xùn)班，人數(shù)120人，內(nèi)容是僑聯(lián)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。

與致公黨湖南省委等單位共同主辦第七屆海歸論壇，我會承擔(dān)約10萬元活動經(jīng)費，主要是推薦僑界高層次人才、優(yōu)秀僑商參加海歸論壇系列活動，多方融合海歸力量，助力社會發(fā)展。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額62.50萬元，其中：政府采購貨物支出42.84萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出19.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出金額的0%。

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、老干用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

我會領(lǐng)導(dǎo)高度重視預(yù)算績效管理工作，按照有關(guān)文件精神和要求及時申報績效目標(biāo)并完成審核，及時報送績效自評報告，做好預(yù)算績效管理的各項工作。

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算績效管理要求，我會組織對2020年度一般公共預(yù)算支出全面開展績效自評。共涉及預(yù)算資金1565.73萬元，自評覆蓋率達到100%。

（二）績效目標(biāo)

依據(jù)僑聯(lián)章程履行服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展、依法維護僑益、拓展海外聯(lián)誼、積極參政議政、弘揚中華文化、參與社會建設(shè)等基本職能，積極做好招商引資引智、維權(quán)事業(yè)、文化交流、海外聯(lián)誼等工作，為繼續(xù)發(fā)揮僑聯(lián)優(yōu)勢，密切聯(lián)系海外僑胞，為富饒美麗幸福新湖南建設(shè)凝聚更多力量。堅決貫徹中央、省委關(guān)于僑聯(lián)工作的指示精神，積極擔(dān)當(dāng)作為，充分發(fā)揮橋梁紐帶作用，全面完成省僑聯(lián)2020年工作要點確定的各項重點工作。

（三）部門整體支出績效自評結(jié)果

我會2020年度整體預(yù)算支出績效目標(biāo)圓滿完成，產(chǎn)生了較好的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和可持續(xù)影響，社會公眾和僑界服務(wù)對象滿意度高。湖南省僑聯(lián)的對外文化交流、海外聯(lián)誼工作有新成效，拓展了中華優(yōu)秀文化傳播，團結(jié)了海外僑社團；重視基層僑聯(lián)組織建設(shè)，推進“僑胞之家”建設(shè)；系統(tǒng)總結(jié)“千僑幫千戶”工程成效，四年多來，共發(fā)動僑界助力脫貧攻堅資金累計超過16億元，扶僑幫困送溫暖；助力決勝脫貧攻堅，省僑聯(lián)定點扶貧村安仁縣赤灘村成功創(chuàng)建省級同心美麗鄉(xiāng)村，召開湖南僑界助力脫貧攻堅座談會；經(jīng)濟科技工作聚焦招商引資引智，拓展共贏空間，助力湖南開放崛起；積極助僑維護僑益，發(fā)揮僑界參政議政作用，全面參與社會建設(shè)；大力推動網(wǎng)上僑聯(lián)建設(shè)，構(gòu)建以“僑”為“橋”新交流平臺；依托OA信息平臺，進行辦公或數(shù)據(jù)共享，減少資源的重復(fù)配置，實現(xiàn)單位行政管理的現(xiàn)代化和信息化，保障機關(guān)良好運轉(zhuǎn)；2020年我會信息工作被評為全國僑聯(lián)系統(tǒng)二等獎；會機關(guān)文風(fēng)會風(fēng)進一步改善，降低會議成本，減輕基層負擔(dān)；成功再創(chuàng)“省直文明標(biāo)兵單位”；2020年行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)年度報表工作得到通報表揚；建立健全并有效執(zhí)行各項制度，經(jīng)費管理及資產(chǎn)管理水平有了較大提升，行政效能進一步提高，整體支出績效評價良好。

第四部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺事務(wù)（款）行政運行（項）：反映湖南省僑聯(lián)本級用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）其他群眾團體事務(wù)支出（項）：反映湖南省僑聯(lián)本級用于業(yè)務(wù)工作的項目支出。

（五）教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映湖南省僑聯(lián)用于干部培訓(xùn)類的支出。

（六） 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映湖南省僑聯(lián)本級離退休人員的支出。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：是按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一） “三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 附件

湖南省僑聯(lián)辦公室關(guān)于2020年度整體支出績效的報告

湖南省僑聯(lián)辦公室關(guān)于2020年度整體支出績效的報告.doc

湖南省歸國華僑聯(lián)合會

2021年8月19日